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Chaque fois qu’un apprenant commande une formation ou un examen depuis le panier, une commande apparaît dans Commandes. Ce guide vous montre comment la suivre jusqu’au paiement, puis comment en garder la trace.
Tout ce qui suit concerne l’application web sur ordinateur, avec un compte Admin. Les montants sont en dinars tunisiens (TND).

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Sommaire

  • Étape 1 — Ouvrir la liste des commandes
  • Étape 2 — Retrouver une commande
  • Étape 3 — Confirmer ou annuler un paiement
  • Étape 4 — Ajouter une note interne
  • Étape 5 — Lire le détail et le journal système d’une commande
  • Étape 6 — Archiver ou exporter des commandes
  • Bon à savoir

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Étape 1 — Ouvrir la liste des commandes

Cliquez sur Commandes dans la barre latérale.
Le tableau Commandes avec les acheteurs, les références, les dates, les articles, les montants, les statuts, les remarques et les journaux système

Commandes : une ligne par commande, la plus récente en premier.

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Étape 2 — Retrouver une commande

1

Choisissez le critère de recherche

La liste à gauche du champ de recherche définit ce que vous saisissez : Réf. Commande/Paiement, Formation, Examen ou Apprenant.
2

Saisissez dans Recherche…

Le tableau se filtre au fil de la saisie.
3

Filtrez par statut

Les onglets sous le champ de recherche affichent Tout, ou seulement les commandes Annulé, En attente, Paiement échoué, Payé hors ligne ou Payé en ligne. L’icône à curseurs à côté du champ de recherche masque ou affiche ces onglets.
Le bouton à flèche ronde (Actualiser les données) recharge la liste, par exemple quand un apprenant vient de commander.

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Étape 3 — Confirmer ou annuler un paiement

Une commande En attente attend un paiement hors ligne : virement bancaire, espèces dans vos locaux, chèque, etc. Une fois l’argent reçu :
1

Ouvrez la liste des statuts

Cliquez sur la petite flèche à côté du badge En attente.
2

Choisissez le nouveau statut

Payé hors ligne confirme le paiement. Annulé annule la commande.
3

Confirmez

La plateforme demande « Êtes-vous sûr de vouloir confirmer le paiement? » (ou « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement? »). Confirmez : le badge change.
La liste des statuts d'une commande En attente, qui propose Annulé et Payé hors ligne

La liste des statuts d'une commande en attente.

Ce qui se passe ensuite :
  • Payé hors ligne : l’apprenant reçoit aussitôt les formations et les examens de la commande, gagne les points de fidélité qu’ils rapportent, et reçoit une notification dans l’application « Order Accepted ». Si l’apprenant possédait déjà l’un des articles grâce à une autre commande payée, la plateforme le retire de celle-ci et l’écrit dans le journal système.
  • Annulé : l’apprenant reçoit une notification dans l’application « Order Cancelled » qui l’invite à contacter le support.
Ne confirmez un paiement qu’une fois l’argent réellement reçu : l’apprenant accède tout de suite au contenu, et une commande payée ne peut plus revenir à En attente ni à Annulé.

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Étape 4 — Ajouter une note interne

Cliquez sur Ajouter une note dans la colonne Remarques (ou sur le crayon à côté d’une note existante).
La fenêtre des notes avec le bandeau Notes internes de l'administration, la barre de mise en forme et la zone de texte

La fenêtre des notes.

Les notes sont privées : seuls les administrateurs les voient, jamais l’acheteur. Servez-vous en pour le suivi d’un paiement, le motif d’un remboursement ou d’une annulation, un échange avec le support, ou un rappel pour votre équipe. La barre d’outils met le texte en forme (gras, couleurs, listes, liens, etc.). Cliquez sur Enregistrer.

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Étape 5 — Lire le détail et le journal système d’une commande

  • Ce qui a été commandé : ⋯ → Visualiser ouvre Détails de la commande, avec chaque article, son type (Formation ou examen), la date de la commande et son prix.
Le tableau Détails de la commande listant cinq formations avec leur type, leur date et leur prix

Détails de la commande.

  • Ce qui s’est passé : l’œil de la colonne Journal système ouvre le journal, une ligne numérotée par événement, par exemple « Order passed by ’…’ with coupon ‘N/A’ at 2026-10-04 14:48:10 ». L’icône de copie en haut de la fenêtre copie tout le journal.

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Étape 6 — Archiver ou exporter des commandes

  • Archiver : ⋯ → Archiver retire une commande payée de la liste principale. Retrouvez-la avec l’icône Archivé en haut à droite, et faites-la revenir avec Restaurer. Les commandes en attente ou annulées ne peuvent pas être archivées.
  • Exporter : cliquez sur Exporter en haut à droite, cochez les commandes voulues dans Exporter les commandes (le champ de recherche les retrouve par référence), puis Confirmer. Vous obtenez un fichier ZIP avec un PDF par commande.

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Bon à savoir

Vérifiez le statut de la commande : l’accès ne s’ouvre qu’une fois la commande Payé hors ligne ou Payé en ligne. Si elle est encore En attente, confirmez le paiement (Étape 3).
La plateforme refuse une nouvelle commande tant qu’une commande plus ancienne contenant le même article est encore En attente : l’apprenant doit d’abord payer ou annuler la première. Si deux commandes payées contiennent le même article, le doublon est retiré quand la seconde est confirmée, et le journal système l’indique.
Dans le journal système : la ligne « Order passed by … » nomme le coupon, ou N/A s’il n’y en avait pas.
Les commandes en ligne (En attente (en ligne), Payé en ligne, Paiement échoué) ont une entrée de menu en plus, Flouci - Payment Details, qui ouvre la page de paiement enregistrée dans les notes de la commande.